寫的是什么業務的？

之前預付款了一筆物業費

借預付賬款貸銀行存款，你當時是怎么做的？

借管理費用貸銀行存款直接做的這個嗎？

對的，借管理費用

借預付賬款貸利潤分配未分配利潤。

沒有發票進來這么做可以嗎？

你好，沒有發票可以這么做的，匯算清繳調增。

這個預付賬款掛在賬上2年了，如果要這么調整的話，今年匯算清繳的時候可以做調增嗎？

正常做賬，不允許抵扣所得稅，你們實際沒有預付不是嗎？沒有發票也得做管理費用的。

好的，謝謝老師。

不用客氣，工作愉快。