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老師，有一筆裝修款是去年12月的普通發票沒有入賬，且是前期裝修費用，今年還能入么？需要怎么做分錄呢？
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你好，可以做賬的，這個是自己的房屋還是租賃的，金額大嗎？
2022 04/12 12:19
84785029 
2022 04/12 12:21
10萬的，裝修辦公室用的
郭老師 
2022 04/12 12:24
借長期待攤費用，貸銀行存款，你直接從一月份開始分攤就行。
84785029
2022 04/12 12:33
那去年的費用能做到今年嗎？
郭老師
2022 04/12 12:36
你好，金額不大的可以的啊，你要是分攤的話，完工是在12月份嗎？完工的次月開始分攤，應該也在一月份分攤不是嗎？
84785029
2022 04/12 12:43
8、前期裝修辦公室花費100000元，12月31日裝修公司開一張裝修費發票。9、辦公室是租用個人房東的，租期為5年，每月租金8000元。當月收到房東的押金收據一張，金額為16000元，還有一張收到12、1月份房租的收據，金額16000元發票三個月開一次。
10、2018年12月31日前的外地汽車費用、住宿費、餐費等，合計3050元。
12月31日后的外地汽車費用、住宿費、餐費等，合計5030元。
84785029
2022 04/12 12:43
目前需要做這幾個題的分錄，望解答
郭老師
2022 04/12 12:43
8借長期待攤費用，貸銀行存款一月份開始分攤。
郭老師
2022 04/12 12:45
九。借其他應收款16000貸銀行存款。
借利潤分配為分配利潤8000
其他應收款8000
貸銀行存款
10出差的
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款3050
31日后什么意思具體的時間
84785029
2022 04/12 12:46
就是次年做上一年賬
郭老師
2022 04/12 12:47
其他的分錄都寫了。
84785029
2022 04/12 12:49
嗯嗯，最后一個也是次年做上一年賬，這是小規模公司，剛開的
郭老師
2022 04/12 12:50
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款3050
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