老師這個(gè)要調(diào)整利潤(rùn)是嗎？

對(duì)的是的，你多做了費(fèi)用需要調(diào)增的。

那我可以改去年的賬嗎？

不能 之前的不能修改的

我2021年掛的暫估的，得的發(fā)票全部放暫估那筆賬哪里么？

對(duì)的是的，是這么做的。

如果在去年入了費(fèi)用現(xiàn)在才收到的專(zhuān)票，只能在今年調(diào)整我們的利潤(rùn)對(duì)吧

用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整，但是它影響的是去年的費(fèi)用，不影響今年的。

老師你說(shuō)的那個(gè)分錄我還不是很懂， 借：其他應(yīng)付款（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)---進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)付款

你好，我上面的分錄不是的，是全額紅沖的，價(jià)稅合計(jì)的，你上面的費(fèi)用做了多少？第一個(gè)分錄寫(xiě)多少？

借：其他應(yīng)付款（3600） 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（3600） 借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)---進(jìn)項(xiàng)(297.25) 貸：其他應(yīng)付款(297.25) 就用做這兩筆分錄就可以了嗎？

借其他應(yīng)付款3600 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3600 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（發(fā)票金額） 進(jìn)項(xiàng)（發(fā)票稅額） 貸其他應(yīng)付款3600

你那樣做的話，其他應(yīng)付款有余額的。

嗯嗯，好的，謝謝老師

不要客氣，工作愉快。