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問題已解決
老師 我們是小規模納稅人，現在增值稅申報，有開票收入398186.62 無票收入有241963.58 這個應該怎么申報怎么填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，第一欄不含稅收入所有都寫，第二行不含稅開的專票，第三行開的普票，沒有開票的已經包含在一行里了，然后下面有個減征額，寫減了的兩個點點稅，同時填減免明細表和這個數據保持一樣
2022 04/11 18:06
84784998 
2022 04/11 18:13
減免的這兩個點怎么填呢老師
森林老師 
2022 04/11 18:17
同學你好，2-3-4里寫減免的兩個點稅額
84784998
2022 04/11 18:19
也就是我要交的稅總額除3再乘2是嗎老師
森林老師
2022 04/11 18:20
同學你好，理解對的
84784998
2022 04/11 18:22
不好意思，再問個問題老師，像交的這個稅應該提計分錄是怎么樣的呢
森林老師
2022 04/11 18:27
借稅金及附加 城建稅 /教育附加等
貸應交稅費 城建稅 /教育附加等
交稅的 借應交稅費 城建稅 /教育附加等 貸銀行存款
84784998
2022 04/11 18:31
老師，您看下這個是什么情況呢
84784998
2022 04/11 18:34
本期發生額是填未減免3個點的數據嗎老師
森林老師
2022 04/11 18:40
實際抵扣怎么和前面2-3里不一樣，減免明細表
84784998
2022 04/11 18:41
一開始全是一樣的，我按這個申報后提示不通過
84784998
2022 04/11 18:42
這個是主表，我再拍明細表給您看我是不是哪里填錯了哈老師
森林老師
2022 04/11 18:43
暈，看不懂了，應該對的呀
84784998
2022 04/11 18:43
這個是明細表，應該是沒有錯的呀，可提示就通不過
森林老師
2022 04/11 18:48
主表第一和第三怎么一樣，不開票收入第三不體現的 第二個看看這里是不含稅收入，按一個點算得不含稅，你看看對不對，我沒有計算器，你自己算一算
森林老師
2022 04/11 18:49
第一時總的不含稅 第三之寫開票的，兩個不一定一樣
84784998
2022 04/11 18:51
我開票的和不開票的加起來是表上的金額
84784998
2022 04/11 18:52
那我開票的和不開票都填哪里呢，不是都填第三行么
森林老師
2022 04/11 18:54
第三個不開票的不寫，這個是開過發票的數據
84784998
2022 04/11 18:55
這樣吧老師，您那里有模板嗎，能麻煩您幫我填個嗎，我的不開票收入不含稅是235625.46，開票收入是398186.62，老師能幫我填個模板嗎，您要現在下班了明天填也行的
森林老師
2022 04/11 19:01
同學你好，我現在沒有，疫情隔離家里了，見諒
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