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3月份開了1%的專票,4月份申報3月份數據時怎么填

84785045| 提問時間:2022 04/11 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額 減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面。
2022 04/11 16:27
84785045
2022 04/11 16:35
主表應補稅額中有數據,老師你看下哪里需要調整
郭老師
2022 04/11 16:38
沒有調整的,直接這么做就可以的。
84785045
2022 04/11 16:49
我記得4月份前小規模沒超過標準都是免稅的嘛,是我記錯了
郭老師
2022 04/11 16:51
好開了專票的話就不免稅的。
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