問題已解決
3月份開了1%的專票,4月份申報3月份數據時怎么填



在第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額
減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面。
2022 04/11 16:27

84785045 

2022 04/11 16:35
主表應補稅額中有數據,老師你看下哪里需要調整

郭老師 

2022 04/11 16:38
沒有調整的,直接這么做就可以的。

84785045 

2022 04/11 16:49
我記得4月份前小規模沒超過標準都是免稅的嘛,是我記錯了

郭老師 

2022 04/11 16:51
好開了專票的話就不免稅的。
