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老是，你好！我們公司前期做賬將工資做到營業成本里，工資進成本的話，那我做賬時錄入金蝶時，記賬憑證是否為:借勞務成本30000 貸:應付工資30000，是可以的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，做賬的話可以這么做
2022 04/11 03:06
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在嗎親，工資可以進營業成本嗎
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530000元的銷售收入，成本是人員工資30000，沒有其他成本，企業所得稅要交多少？
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公司是房地產中介服務費，小規模企業。成本就是人員工資等，我每個月計提工資的是
計提
借：勞務成本 貸：應付職工薪酬
支付的時候：借：應付職工薪酬 貸：勞務成本。請問什么時候結轉這個成本？可以一起在本月結轉嗎？
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有為傳媒注銷：服務類工資不能做到成本里，只能算做費用，如果工資要做到成本需要他們去稅務局開具勞務發票。說其他應付那里的數據要不做到收入交稅，要不轉為股本交印花稅。
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勞務派遣公司開出發票沒有收到款項，成本（工資）由他人代付，結轉成本分錄對嗎？借:主營業務成本 貸:其他應付款－某某人
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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