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老師，你好，我現(xiàn)在在做2021年匯算清繳報(bào)告，我2021年12月交了7500元企業(yè)所得稅，這7500元企業(yè)所得稅我要填在哪個(gè)表，才可以顯示在主表那呢
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主表
實(shí)際已繳納里面自定體現(xiàn)
自己填寫不了
2022 04/10 16:21
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老師，我現(xiàn)在在做2021年企稅匯算清繳，我在2021年11月交了歸屬期2020年1-12月的企業(yè)所得稅的滯納金，那2022年填2021年匯算清繳表需要把這個(gè)滯納金寫進(jìn)去嗎？
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2021年發(fā)生的費(fèi)用，計(jì)入到2022年度了。沒有做2021年的所得稅匯算清繳。現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，這些屬于2021年發(fā)生的費(fèi)用，需要調(diào)增嗎？
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老師企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)主表是直接填還是填了后面的表自動(dòng)生成？
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企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)增2021年數(shù)據(jù)，能否直接在2022年匯算清繳時(shí)做，往年都是虧損
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2021年補(bǔ)繳了2019年的企業(yè)所得稅和滯納金 現(xiàn)在要做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳 需要調(diào)整嗎 怎么調(diào)整呢
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