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小規模的，以前開票都沒超。然而第四季度開票超了，要交稅，今天才知道都沒做計提，怎么辦啊？
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可以，這個你已經結賬了是嗎？
2022 04/10 14:15
84785024 
2022 04/10 14:18
結賬了。申報時也交了稅金了
84785024
2022 04/10 14:20
這次申報才發現。因為是季報
84785024
2022 04/10 14:20
怎么辦好
84785024
2022 04/10 14:20
匯算清繳還沒申報
東老師 
2022 04/10 14:22
你開票的時候，做賬的時候是怎么做的。
84785024
2022 04/10 14:25
跟平時一樣的。借，應收賬款 ?貸 主營業務收入 ? 貸 應交稅費~應交增值稅
東老師
2022 04/10 14:26
超了你直接交稅就行了
84785024
2022 04/10 14:27
應交增值稅部分可以這樣，但是附加稅怎么弄
東老師
2022 04/10 14:27
意思說附加稅里沒有集體對吧？
84785024
2022 04/10 14:28
附加稅都沒計提
84785024
2022 04/10 14:28
附加稅金也在元月份一起交了
東老師
2022 04/10 14:29
那你得一月份交的時候計提一筆就可以了，因為錢也沒有多少。
84785024
2022 04/10 14:30
有1700多。會不會影響所得稅啊
東老師
2022 04/10 14:31
這個金額不大，不用調整到以前年度去。
84785024
2022 04/10 14:33
t怎么寫分錄呢
東老師
2022 04/10 14:34
借稅金及附加貸，應交稅費應交城建稅。
84785024
2022 04/10 14:35
好,非常謝謝
東老師
2022 04/10 14:36
不客氣，幫忙給個五星好評
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