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問題已解決
老師你好；我單位有張2015年專票，稅務局認定失控發票，做了進項稅額轉出已交稅，不含稅金額轉出成本繳納了企業所得稅，企業的賬套都調整哪些呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出??
貸：應交稅費-附加稅費
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
2022 04/10 08:58
84785017 
2022 04/10 09:08
老師進行稅額轉出也調整到以前年度損益嗎，有點不明白，
借；應交增值稅-應交稅金-進行稅額轉出
貸；現金
這么做可以嗎
84785017
2022 04/10 09:09
老師這些調整完，我的賬套是不是也得調整，現金，銀行存款，庫存商品，應付賬款，成本是不是都得調整呀
家權老師 
2022 04/10 09:09
應交增值稅-應交稅金-進行稅額轉出這個科目對應的借方是成本費用科目哈
84785017
2022 04/10 09:35
現金，銀行存款，庫存商品，應付賬款是不是都得調整
家權老師
2022 04/10 09:37
庫存商品都已經出庫了，現在只是調增出庫的商品中包含的增值稅成本
84785017
2022 04/10 09:52
老師你好
借；管理費用-現金
貸；應交增值稅-應交稅金-進項稅額轉出
這樣做對嗎
月末結轉的時候把它結轉管理費用里嗎
家權老師
2022 04/10 09:56
你當時不考慮增值稅該計入什么科目就對應什么科目？
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