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小微企業在1月開專票，直接錄入貸方應交稅費—未交增值稅，在3月繳納稅費后，4月做帳錄入借方應交稅費—未交增值稅，對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
對的
是這么作
2022 04/09 19:52
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應交稅費—應交增值稅手工帳4月已經繳納3月的未交增值稅，4月已繳的記在借方哪個欄目？
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關于應交稅費的減免增值稅轉到應交稅費的未交增值稅夠，應交稅費的未交增值稅在借方，不是會影響貸方的應交稅費增值稅銷項稅的金額嗎？
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結轉增值稅的時候，可以不用寫借應交稅費銷項稅額貸應交增值稅進項稅額，應交稅費轉出未交增值稅
借應交稅費轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
實際繳納時，借應交稅費未交增值稅貸銀行存款，
直接寫成，借應交稅費應交增值稅貸應交稅費轉出未交增值稅
借應交稅費轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
實際繳納時，借應交稅費未交增值稅貸銀行存款
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老師你好，我司2月開的專票。3月繳納2月所屬期繳納的增值稅，請問關于增值稅的分錄應該如何錄入，是否為2月需要計提增值稅時：
1：借：應交稅費—應交增值稅-（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
2：3月上繳增值稅時：借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
3：月末結轉：借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅（已交稅金）
如果不正確，請寫出每步的分錄，謝謝~
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老師，月末計提分錄增值稅分錄，借方應交稅費～應交增值稅～轉出未交增值稅或未交增值稅，貸方應交稅費～未交增值稅有啥區別
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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