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小規模納稅人3月份收到個稅退付手續費130元，沒有開票，申報增值稅表時，填哪里？
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你好，季度45萬的在第十欄里面填寫。
2022 04/09 15:11
郭老師 
2022 04/09 15:11
如果超過的，在第一欄和第三欄里面填寫。
84785017 
2022 04/09 15:14
那要按130/1.01=128.71元填入第十欄嗎?季度沒有超過45萬.
84785017
2022 04/09 15:18
我做會計分錄時,直接把130元全部做到營業外收入了,因為沒有超過季度30萬.
郭老師
2022 04/09 15:19
哦對的是的，需要這么做的按不含稅的來。
84785017
2022 04/09 15:20
會計分錄對的話,沒有把稅分出來
郭老師
2022 04/09 15:20
你好，分不分都可以的，最后不影響交稅。
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