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公司開了對公賬戶，收入支出從來沒有走公戶，銀行流水上全是公戶支出給個人的款項。現在賬應該怎么做？
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支付給個人記入到其他應收款， 費用票來了沖銷其他應收款
2022 04/08 22:00
84785005 
2022 04/08 22:02
前期都是掛的其他應付款，有什么不一樣嗎？
東老師 
2022 04/08 22:04
沒不一樣，沖銷其他應付款就行
84785005
2022 04/08 22:09
費用票的數對不上銀行流水怎么辦？
東老師
2022 04/08 22:10
對不上就其他應付款掛賬
84785005
2022 04/08 22:16
后期收到發票或者金額對不上時
借：管理費用
借：銀行存款
貸：其他應付款
84785005
2022 04/08 22:16
是不是這樣寫分錄？
東老師
2022 04/08 22:16
對的，就是這么做賬就行了
84785005
2022 04/08 22:19
銀行流水可以做工資表嗎？轉給個人賬戶，她在發給給N多個人。
東老師
2022 04/08 22:23
可以啊，這些發工資的人納稅申報就行了
84785005
2022 04/08 22:24
好的，謝謝
東老師
2022 04/08 22:25
不客氣，幫忙給個五星好評
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