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21年固定資產暫估入賬，22年2月結算，比暫估的時候原值多兩萬，年底已經結賬了，1，年度報告還未報出，如何做賬？在2月調整原值么，借 固定資產2萬 貸 銀行存款 2.年報報出不報出是不是都得在2月做這筆分錄？只是報表項目不太一樣？
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?你好；? ? ?1.? 那你就22年去紅沖多做的金額。? ? 可以的。? 你是 好久計入固定資產的21年幾月的？? ??
2022 04/08 15:17
84784967 
2022 04/08 15:27
21年11月暫估入賬的，22年2月比21年暫估入賬的多2萬，
meizi老師 
2022 04/08 15:32
?你好 ； 那你就現在紅沖原值 ；到時調整下折舊額? ?
84784967
2022 04/08 15:38
1.應該補增2萬吧？2.分錄記在二月，年度報表還用調整吧？
meizi老師
2022 04/08 15:41
?你好 1.? ? ?是的。 不調整報表了。 就在22年? 4月里面去調整或者是2月調整都可以的? ?
84784967
2022 04/08 16:22
年報還沒報送，這個屬于資產負債表日后事項，還沒報送年報了，也不需要披露么？
meizi老師
2022 04/08 16:27
?你好 ；? ? ? 如果你年報 還沒有報 ；? 這個如果 你現在調整 你可以去披露? 或者是 你反結賬21年去改下12月里面去改了。 按照修改后的數據來報都可以的??
84784967
2022 04/08 16:34
反結帳，不行，1月份的折舊就對不上了？可以調整報表或者不調整報表可以披露？
meizi老師
2022 04/08 16:40
?你好；? ? ? 可以的。? ?那你就? 到時22年 調整分錄。 同時你 在報表披露下? ?
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