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老師,1月、2月不含稅銷售收入80萬元,銷項稅額10.4萬元,那兩個月進項發(fā)票不夠,總共進項稅額3萬元,我實際交稅交了7萬多,3月份不含稅銷售收入38萬元,銷項稅額4.94萬元,這個月進項發(fā)票都來了,進項做7.8萬,這樣可以彌補上面2個月多交的稅嗎,總的一季度稅負率可以弄平嗎,我稅負率按3.5算的

84785016| 提問時間:2022 04/08 10:15
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老馬識途
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
學員,你好!你3月份的進項抵扣完3月份的銷項以后 3月不用交增值稅,余下的可以留抵以后的銷項稅。整體稅負增值稅稅負只能等以后再有銷項了,再抵扣達到一定稅負。
2022 04/08 10:19
84785016
2022 04/08 10:25
老師,我看到增值稅報表上顯示3月多的進項扣除銷項之后變成3月的留底稅額了,那前面兩個月不能相互彌補了嗎,那多交的不是白交了
老馬識途
2022 04/08 11:05
留抵稅可以申請退回,也可以留著以后抵扣
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