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您好,小企業年度匯算清繳,21年成本調減,繳納所得稅,22年怎么入賬

84785029| 提問時間:2022 04/07 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因需要調整的?
2022 04/07 16:39
84785029
2022 04/07 16:43
21年沒有收到成本票,暫估了成本,今年確定收不到成本票了,就調減了成本
郭老師
2022 04/07 16:44
你好,是徐登的業務嗎?當時的分錄怎么做的?
郭老師
2022 04/07 16:43
是虛增的業務嗎?剛才打錯了。
84785029
2022 04/07 16:56
就是借主營業務成本貸其他應付款-暫估
郭老師
2022 04/07 17:01
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
84785029
2022 04/07 17:07
那這樣年底未分配利潤結轉利潤后不會需要再交所得稅吧
郭老師
2022 04/07 17:10
你好,你稅務匯算清繳的時候調增了,不需要再重復繳納。
84785029
2022 04/07 17:16
那匯算清繳調增部分繳納的所得稅怎么寫分錄呢
郭老師
2022 04/07 17:21
調增的分錄已經寫了,你需要補企業所得稅嗎?如果不補的話,這個就已經完整了,不需要再做處理啦。
84785029
2022 04/07 17:28
需要補的,在匯算清繳就已經把所得稅補繳上了
郭老師
2022 04/07 17:32
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款。
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