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問題已解決
我們是一般納稅人。之前多交了307.1加上附加稅也不超過400.的增值稅申請了抵欠。然后我上期報稅時發(fā)現(xiàn)在增值稅報表里 的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))這一行多了 一個-438.18出來。我想著這期申報有銷項稅就直接抵扣了。結(jié)果我剛剛申報發(fā)現(xiàn)表上并不會自動抵扣這要怎么抵扣呢？？？
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你好，你多繳的已經(jīng)抵扣了，你本期要交的稅是539.63.期 初多繳438.18.抵扣后你期末未繳的是101.45
2022 04/07 12:09
84785012 
2022 04/07 13:03
對的。但是在表上顯示我還是要交539.63就沒有給我抵扣我多交的438.18
84785012
2022 04/07 13:03
現(xiàn)在我報了之后顯示我還要交五百多
張壹老師 
2022 04/07 13:22
你好，你32欄是要交的101.45，表上是539.63是計算的金額．實際交是按32欄的金額交
84785012
2022 04/07 13:28
老師你看。我一把了就讓我交五百多
張壹老師
2022 04/07 13:38
你好，實繳那里你可以手動改為101.45嗎，你的增值稅報表上顯示只要交101.45
84785012
2022 04/07 13:43
老師你說的是第幾欄呢
張壹老師
2022 04/07 13:51
你好，后面繳稅那個表，實繳金額那里手動改為101.45
84785012
2022 04/07 14:29
不可以改
張壹老師
2022 04/07 14:34
你好，你可以問一下你的稅局專管員
84785012
2022 04/07 15:05
好的謝謝老師。那邊是讓我去大廳報
張壹老師
2022 04/07 15:09
你好，不客氣，祝你工作愉快
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