我們是一般納稅人

我的意思是你們平時增值稅怎么結轉的？

銷項-進項

我的意思是你怎么做會計分錄的？我好告訴您怎么做

借：銷項稅額 貸：進項稅額 轉出未交增值稅

借：轉出未交增值稅 貸：未交增值稅

借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅加計扣除

都是應交稅費的明細

按照我上面這么做就可以。

這樣做對嗎

對，沒錯，就是這么做。

加計扣除一直放在那里嗎

加計扣除的時候，你不會有一個假期扣除的會計分錄。

不知道怎么做

借應交稅費應交增值稅加計抵減貸營業外收入。

就是一起做是嗎

對計提和結轉可以做到一起。

好的謝謝老師

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