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問題已解決

老師好,我們公司和對方公司官司,仲裁費是10000元,當時由我們公司股東代付的仲裁費并取得發票,當時做了借:管理費用10000貸:其他應付款-股東。現在官司打贏了,收到對方付的仲裁費及利息30000元,我們應如何做賬?

84785024| 提問時間:2022 04/07 08:35
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:銀行存款30000 貸:管理費用10000 ? ? ? ?營業外收入20000
2022 04/07 08:49
84785024
2022 04/07 08:50
老師,那這20000需要繳納增值稅嗎?對方公司轉款備注是仲裁費及利息
家權老師
2022 04/07 09:01
關鍵是是什么仲裁案?
84785024
2022 04/07 09:05
對方一直未付貨款,所以仲裁
84785024
2022 04/07 09:12
這個等于是逾期付款的利息
84785024
2022 04/07 09:22
老師收到的這30000元,其中有10000是我們代付的仲裁費。(仲裁費一共是20000元,各承擔一半,我們20000元全部付了,取得了10000元的票據,做的是借管理費用10000元)。那如果要交增值稅,我們應該如果做賬?
家權老師
2022 04/07 09:28
多余的利息要交增值稅的,按你原來的應收的收入稅率交稅
84785024
2022 04/07 09:29
那老師怎么做分錄呢
84785024
2022 04/07 09:29
我們是13%銷貨
家權老師
2022 04/07 09:32
借:銀行存款30000 貸:管理費用10000 ? ? ? ?其他應收款10000 ? ? ? ?營業外收入8849.56 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項1150.44
84785024
2022 04/07 09:40
謝謝老師
家權老師
2022 04/07 09:50
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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