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本年利潤發生額和未分配利潤發生額必須一樣嗎，差一筆營業外收入，
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你科目余額表的數據看不清楚，利潤的累計數和未分配利潤的發生額應該是一樣的
2022 04/06 17:38
84784982 
2022 04/06 17:42
結轉本年利潤是加貸減借嗎，然后借方費用4514.94貸方營業外收入359.94，結轉本年利潤，4155，未分配利潤就是4155了，本年利潤借貸都平4514，94，這就對不上
84784982
2022 04/06 17:56
老師，這是原圖
84784982
2022 04/06 17:57
老師，這是原圖
84784982
2022 04/06 17:57
發不出去，就是我說的那個意思
辜老師 
2022 04/07 07:42
你費用明細賬里面是不是有貸方發生額
84784982
2022 04/07 08:09
費用沒有啊，費用都在借方
84784982
2022 04/07 08:10
營業外收入在貸方
辜老師
2022 04/07 11:50
這個費用發生額，和營業外收入發生額，本年利潤的當月發生是4155啊，我看你科目余額表是平的啊
84784982
2022 04/07 12:09
是的，平的，所以問本年利潤累計數應該等于未分配利潤嗎，是平了但是不相等啊，就差那筆營業時間收入
辜老師
2022 04/07 15:26
看一下，你本年利潤和未分配利潤的明細賬
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