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老師，我們上個月有14個人的工資要發，外包公司給我們交了13個人的社保和公積金，發放了14個人的工資，還有一個人的社保公積金是我們單位自己交的，現在我做賬應該如何做呀？
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同學你好
一個人的是你們自己交意思是個人部分也是你們交？
2022 04/06 16:52
84785024 
2022 04/06 16:53
是的，社保公積金的個人部份和和公司部分都是我們自己交
樸老師 
2022 04/06 16:58
那就計入其他應收款
84785024
2022 04/06 16:59
老師具體的分錄怎么做的
樸老師
2022 04/06 17:07
同學你好
借其他應收款
貸銀行存款
84785024
2022 04/06 17:08
金額是個人和公司部份匯總嗎
樸老師
2022 04/06 17:20
同學你好
對的
因為不是你們的員工
84785024
2022 04/06 17:25
那這借得應收從哪里貸掉啊
樸老師
2022 04/06 17:38
收回錢來就可以貸應收
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