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老師，我想問一下，21年第一季度繳納的企業所得稅，年報時一整年利潤總額虧損產生退稅，但我不想退稅，應該怎么做？
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你好，可以暫估一部分費用的，借管理費用貸其他應付款。
2022 04/06 15:41
84785034 
2022 04/06 15:42
就是賬上調整一下費用，把利潤總額沖回去，就可以不用退稅了是嗎
郭老師 
2022 04/06 15:43
你好，對的是的，需要納稅調增的，你這種納稅調整明細表扣除項目，其他填寫帳載金額。
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