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老師好,我問下我們工程款有41萬直接頂酒了,對方給開了酒的發票,分錄要如何做

84785022| 提問時間:2022 04/06 08:56
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個酒是用在哪里的?
2022 04/06 08:58
84785022
2022 04/06 09:11
我們干的是酒廠的工程,修建地下酒庫,工程款總價算了800W,其中有41W直接是頂酒了,這酒對方給開了發票,我不知道這41萬的酒款如何入賬
郭老師
2022 04/06 09:11
你好,那你買這個酒打算做什么用?如果沒有具體的用途,借庫存商品貸應收賬款。
郭老師
2022 04/06 09:11
到時候看用途,如果銷售出去做其他業務收入, 如果是自己喝了做福利費, 送給外面的人做招待費。
84785022
2022 04/06 09:12
一半是送人民,還有的是頂給員工了
84785022
2022 04/06 09:15
入賬的時候,直接入 借:庫存商口-酒 貸:應收賬款 把酒頂給員 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品-酒
郭老師
2022 04/06 09:19
可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 04/06 09:19
嚴格來說,你們單位需要繳納增值稅的。
84785022
2022 04/06 09:22
就是的,我也想到了,可是,這些直接頂給員工的,變像的是相當于發了工資了,我也不知道怎么入賬好
84785022
2022 04/06 09:24
上面那個分錄,貸方的,應收賬款又怎么處理,這錢又不進賬,掛在應收款里,怎么平賬呢
郭老師
2022 04/06 09:26
你好,借應付職工薪酬 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項。
郭老師
2022 04/06 09:26
章魚你們銷售出去啦,只不過是銷售給職工了,他用工資來抵扣,就當向你單位銷售,產品是一樣的。
84785022
2022 04/06 09:32
分錄不平呢
郭老師
2022 04/06 09:36
哪一個分路不平的?把數據帶進去。
84785022
2022 04/06 09:36
是這樣的嗎?
郭老師
2022 04/06 09:40
你好,你們單位是小規模的嗎?
84785022
2022 04/06 09:40
嗯,小規模,工程款是分兩個公司開的票
郭老師
2022 04/06 09:43
你好,如果是四月份之后的業務可以這么做的。
84785022
2022 04/06 09:47
這樣做對不對
郭老師
2022 04/06 09:51
你好,第一個分錄是你開了專票嗎?如果是的話,專票不免增值稅的。
84785022
2022 04/06 09:56
沒有開票,只能做無票收入處理,酒 是直接從工程款頂掉了,相當于我們買了酒 廠的酒 ,對方給我們之接開了發票,現在是我要是不做第一步分錄,應收賬款要怎么處理呢,賬不平呢?
84785022
2022 04/06 09:57
老師你是不是沒有明白我的意思,這個分錄到底怎么做才是正確的呢,我做第一步分錄是不是就必須要開票出來還是怎么處理呢?
郭老師
2022 04/06 10:02
你好,應付職工薪酬工資貸,主營業務收入,直接做這個就可以的,不用結轉增值稅,4月1號開始3%的發票,免增值稅的。
郭老師
2022 04/06 10:02
借應收賬款貸主營業務收入直接做這個。
84785022
2022 04/06 10:08
這兩個分錄,貸方都是主營業務收入呢 1、借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 2、 借:應收賬款 貸:主營業務收入
郭老師
2022 04/06 10:21
對的是的,是這么做的。
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