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問題已解決
老師，請問小規模納稅申報表怎么填？
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你好，都是專票填第一行和第二行，普票填免稅欄
2022 04/05 13:19
84785028 
2022 04/05 13:20
顯示有差額
84785028
2022 04/05 13:21
另外還繳納了金稅盤管理費也可以抵扣吧
小鈺老師 
2022 04/05 13:21
先去開票軟件，查這個季度開了多少錢，都開的什么票，不含稅金額多少，把不含稅金額填進去
小鈺老師
2022 04/05 13:23
你填的44088.26，圖片第二張確實是45573.42。確認一下這個季度實際金額填，老師看不到具體數據，無法告知填多少合適
84785028
2022 04/05 13:23
這是普票和專票的匯總
84785028
2022 04/05 13:25
老師，請問能看清嗎？
84785028
2022 04/05 13:26
能看清楚嗎？
小鈺老師
2022 04/05 13:29
你好，專票45573.42填一二行，普票10991.11填免稅欄，應該是9/10行
84785028
2022 04/05 13:31
另外還有280元每年繳納的金稅盤服務費可以抵扣嗎？
84785028
2022 04/05 13:31
填列在那列呢？
小鈺老師
2022 04/05 13:34
可以，后面有一張附表抵扣表，你往附表里面翻一翻
小鈺老師
2022 04/05 13:34
增值稅減免申報明細表
84785028
2022 04/05 13:37
這個表格嗎？
84785028
2022 04/05 13:38
是把280填寫在期初余額嗎？
小鈺老師
2022 04/05 13:45
在增加一行，選稅控設備維護費，填本期發生額和本期抵扣額
小鈺老師
2022 04/05 13:46
還有，小可愛專票不免稅，那個免稅金額，只填普票應該減免的
84785028
2022 04/05 13:51
老師，這個怎么調整呢？
84785028
2022 04/05 13:53
麻煩老師再看下
小鈺老師
2022 04/05 13:53
專票不免稅的呀！你那個免稅第3行只填免稅金額
小鈺老師
2022 04/05 13:54
你本期交的錢是455.58-280就對了
小鈺老師
2022 04/05 13:55
還有注意列次，銷售勞務第一列，服務第二列
小鈺老師
2022 04/05 13:59
小可愛，老師有很多數據看不太到
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