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問題已解決

代扣代繳增值稅。中方付外方。合同金額1060(含增值稅金額),實際付對方多少?若是付1060,再替他繳增值稅60,后期抵進項稅,沒問題。但不還是外方沒有繳稅,他多得了嘛。為啥?若是付1000,再替他繳增值稅60,沒問題。憑啥60后期中方還可以抵進項稅,這不還是沒繳稅嘛。為啥?盼回,謝謝~

84784968| 提問時間:2022 04/05 11:04
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你的意思是取得勞務,代扣代繳增值稅? 借:成本費用科目1000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項60 ? ? ? 貸:應付賬款1060 支付貨款 借:應付賬款1060? ? ?? ? ? ? 貸:銀行存款1000 ? ? ? ? ? ? 應交稅費-代扣代繳增值稅60 代繳增值稅 借:應交稅費-代扣代繳增值稅60
2022 04/05 11:27
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