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跨年沖暫估成本，當期成本為負數，怎么處理？去年做了暫估，到年底發票一直沒開回來，1月份才開回來的成本票，1月份有銷售收入
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一月開來的成本票是去年暫估的成本對應的發票嗎
2022 04/02 16:43
84785039 
2022 04/02 17:47
對，就是這樣做的，但是這么下來，當期主營業務成本為負數
樸老師 
2022 04/02 17:52
你一月的銷售收入有對應的成本發票嗎
樸老師
2022 04/02 17:53
你１月收到的成本票需要原分錄負數紅沖去年暫估的
然后再按照收到的成本票計入成本做成本的分錄
這樣去年暫估的就不用調增了
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