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我公司付倉庫房租(合租的)，對方要把押金和房租一起支付給我，我們幫忙一起支付。內賬里不記對方的房租費，但要記的是押金，還有一家沒有付押金，但是租金和押金我已墊付，怎么做賬，要體現他們沒有付我押金，之后收到押金但是又要體現欠他押金
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你好；? ? ? 借其他應收款- 某公司押金? ?；其他應收款-某公司租金? ?貸銀行存款? ? 。 這樣掛即可 。到時對方付款給你 ；你在去沖其他應收款? ?
2022 04/02 11:24
84785012 
2022 04/02 11:28
我目前是先做的是借 其他應收款押金，貸 銀行存款，但是下個月收錢之前借銀行存款，貸 其他應收款押金，那不是充到0了嗎，那怎么體現在賬上我還欠他押金呢，因為我們是帶他們付押金的，不租房之后房東會退押金。然后我再根據當初收到的押金再退回他們。
meizi老師 
2022 04/02 11:32
你好；? ? ? ? ?你自己有部分? 押金。 有部分是 幫別人墊付的； 比如你其他應收款掛10萬的押金 。 你自己有 4萬。 對方有6萬。 別人給你6萬你沖6萬即可? ??
84785012
2022 04/02 11:34
是的，別人墊付的也是給錢了的，我的負債就增加了。
meizi老師
2022 04/02 11:43
你這個是其他應收款 是你的資產。 不是負債哈； 別人沒有付款 你們幫忙付款 。 你要走其他應收款借方? ??
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