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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，用了以前年度損益調(diào)整科目，需要更正申報(bào) 企業(yè)所得稅嗎？
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你好，對(duì)的是的，納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額。
2022 04/01 17:46
84784989 
2022 04/01 17:59
老師是更正2021年匯算清繳申報(bào)表?費(fèi)用調(diào)增440元，2022年匯算清繳費(fèi)用調(diào)減440元？
郭老師 
2022 04/01 18:01
你好，這個(gè)憑證是多到了幾月份。
84784989
2022 04/01 18:03
2020年發(fā)生的費(fèi)用，2022年2月補(bǔ)記的
郭老師
2022 04/01 18:04
你好，調(diào)整二一年的匯算清交二年不需要調(diào)整，并不影響二二年的。
84784989
2022 04/01 18:08
老師2021年我企業(yè)所得稅多算了440*25%=110對(duì)吧
郭老師
2022 04/01 18:09
你好，你們是小型微利企業(yè)嗎？小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬以內(nèi)的，稅率2.5%。
84784989
2022 04/01 18:15
房地產(chǎn)公司資產(chǎn)超五千萬，2020年所得稅匯算清繳審計(jì)報(bào)告都做出來了，老師不用以前年度損益調(diào)整科目入今年的賬會(huì)怎樣
郭老師
2022 04/01 18:19
管理費(fèi)用
直接沖這個(gè)
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