00:10:00
問題已解決
以前會計做的一筆其他應付款余額錯了，其他應付款的對方科目都是銀行存款，但銀行存款的余額又是對的。暫時查不出原因，如果想只調對這個其他應付科目的余額，其他的暫時不管，應該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應付款貸銀行存款分錄是這么做的嗎？
2022 03/31 18:31
84785016 
2022 03/31 18:38
是的，前幾年的賬，借銀行存款貸其他應付款，或者借其他應付款貸銀行存款。對方科目都是銀行存款，這個其他應付款數是錯的，但是銀行存款最終的余額又是對的。
郭老師 
2022 03/31 18:43
如果其他應付款在借方有余額的話，那你看一下是不是之前支付的費用成本
郭老師
2022 03/31 18:43
或者你看一下這個其他應付款二級科目是誰。
是憑證他用的是哪一個？
84785016
2022 03/31 18:54
就是其他應付款某某公司這一個明細科目余額錯的，確定是錯的
84785016
2022 03/31 18:57
如果要查的話，工作量很大，時間要很久，如果我只想就這個科目調，其他的慢慢再查，不知道怎么調？想先調對這個科目再說
郭老師
2022 03/31 19:03
不用調整，掛著就可以的。
閱讀 181
描述你的問題，直接向老師提問
124
意見反饋
