問題已解決
老師你好,福利費有進項稅額且發票已認證,借管理費用-福利費669.72,應交稅費-增(進)60.28貸其他應付款669.72,應交稅費(進項稅額轉出)60.28這樣做正確嗎?



同學你好,貸方是應付職工薪酬-應付福利費 669.72.后面你沒有寫完整哈,不能抵扣的福利費,轉出分錄是借管理費用-福利費 60.28
貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)60.28
2022 03/31 12:27

84784975 

2022 03/31 12:31
借管理費用-福利費669.72應交稅費-應交稅費-增值稅(進項稅)60.28貸應付職工薪酬-應付福利費730;轉出分錄,借管理費用-福利費60.28貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)60.28對嗎?

小萬老師 

2022 03/31 12:33
這個是對的哈,剛剛我沒注意看你金額,那個應付職工薪酬-應付福利費 的金額打錯了哈,不好意思哈
