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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想請(qǐng)問(wèn)一下，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除我們填了實(shí)際發(fā)生額的80%，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填入75%，那管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)是不是跟賬上一致，還是還需要增加75%呢？
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賬上不用管，只是納稅申報(bào)的時(shí)候需要加計(jì)
2022 03/31 11:54
84785015 
2022 03/31 15:01
納稅申報(bào)的時(shí)候需要加計(jì)，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用還是和賬上一樣嗎
不用調(diào)整75%嗎？
陳微老師 
2022 03/31 15:31
用審計(jì)后的賬上金額為基礎(chǔ)，然后再納稅申報(bào)會(huì)讓你單獨(dú)填列加計(jì)扣除的部分
84785015
2022 03/31 17:25
沒(méi)有做審計(jì)呢
陳微老師
2022 03/31 17:29
那就自己的賬面
然后再申報(bào)表上進(jìn)行稅會(huì)差異調(diào)整
84785015
2022 03/31 20:24
賬面數(shù)據(jù)不用調(diào)整嗎？，管理費(fèi)用不用調(diào)整75%的研發(fā)加計(jì)扣除嗎？
陳微老師
2022 03/31 20:47
賬面數(shù)據(jù)不用調(diào)整75%的研發(fā)加計(jì)扣除
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