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問題已解決
老師您好，我公司以前會計把老板支出買材料的錢掛到了其他應收款了，會計沒有把它沖掉，現在越積越多，有一千多萬了，現在怎么快速把它沖掉呢？謝謝
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您好，正常轉入原材料科目，買東西是否有發票？
2022 03/31 07:44
84784966 
2022 03/31 07:54
有些有，都有好幾年了，現在還掛著
84784966
2022 03/31 07:54
現在也不知道他買了些啥了
小林老師 
2022 03/31 07:57
您好，有發票結轉對應科目，沒發票就確認最終購買的類別，沒發票不影響入賬，企業所得稅不能扣除
84784966
2022 03/31 08:00
意思是我要去翻翻以前幾年的憑證嗎？老師，因為我也不知道哪些有沒有，還有就是現在付的那些錢也是老板私人付的，我可以用這些沖其他應收款嗎？
小林老師
2022 03/31 08:01
您好，是可以的，但是要保留負責人簽字資料
84784966
2022 03/31 08:04
因為現在公司已經開始運行了，買的東西也少了，沖的時候就很困難，是不是應該翻一下以前的憑證然后沖？還是先把它掛到原材料上在沖原材料？
小林老師
2022 03/31 08:23
您好，是的，這個是最正確的
84784966
2022 03/31 08:28
那老師能不能給我具體說說應該怎么操作最保險，謝謝
84784966
2022 03/31 08:28
怎么具體操作
小林老師
2022 03/31 08:42
您好，就是還原真實業務，到底掛賬是做了什么，然后再判斷使用情況
84784966
2022 03/31 09:13
完了，那找不到以前的帳了，這個方法行不通
小林老師
2022 03/31 09:16
您好，那就讓負責人確認調整執行方案，一次性處理
84784966
2022 03/31 09:17
老師，應該怎么調整？我也不怎么會，您能具體說說嗎？
小林老師
2022 03/31 09:18
您好，就是一次性計入當期損益，不區分原因，或者就繼續掛賬不處理
84784966
2022 03/31 09:22
掛著沒關系嗎？老板怕稅務局查到讓他交個稅
小林老師
2022 03/31 09:25
您好，是有這個風險，那您就這樣，一次性轉其他資產科目，以后慢慢消化
84784966
2022 03/31 09:25
好的，謝謝老師
小林老師
2022 03/31 09:28
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
84784966
2022 03/31 09:30
不好意思，再打擾一下，就是掛到哪個科目稅務風險最低又可以慢慢沖銷？
小林老師
2022 03/31 09:39
您好，可以掛存貨科目
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