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問題已解決

您好老師,第一個月進項稅大于銷項稅,本月進項稅多了就不用交銷項稅,而且還會有下月的留底進項稅,可以抵扣下月的銷項稅,如果這種情況,我該如何做賬?

84785034| 提問時間:2022 03/30 17:57
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022 03/30 18:00
84785034
2022 03/30 18:11
老師您好,如果本月進項稅大于銷項稅的話,不是可以抵扣下月銷項稅的嗎?還是說本月購買原材料的一部分進項稅費用先不入賬,等下個月銷項稅多時再把上個月的進項稅進行抵扣入賬。
家權老師
2022 03/30 18:15
如果本月進項稅大于銷項稅的,就形成留抵稅,可以抵扣下月銷項稅的
84785034
2022 03/30 22:45
老師您好,留底稅是一個什么情況,是把票據留在下月做賬,還是本月做賬抵扣之后的留抵稅?
家權老師
2022 03/30 23:01
你正常的做賬啊,只是下月申報稅的時候,抵扣
84785034
2022 03/30 23:13
您好老師,就是說這邊多余進項稅不用做分錄,下個月申報稅時稅務局自動抵扣,還是我們申報抵扣?或則是我想問怎么申報稅的,如何進行抵扣的?不知道我這樣的表述對不對,您能否理解?
家權老師
2022 03/30 23:59
這邊多余進項稅不用做分錄,下個月申報稅時,申報抵扣
84785034
2022 03/31 00:01
您好老師,還想請問一下,如何申報?或則說申報需要走什么程序
家權老師
2022 03/31 09:16
你進入申報系統,上月的留抵數據是自動代入的
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