這樣的話分錄是不是得分開

每筆都是借銀行存款帶其他應付款嗎

還有就是我們跟廠家合作，廠家打運費給我們，我們再付給司機，也是賺差價，這個我們開具發票，分錄是借銀行存款，貸主營收入，那我們付給司機時分錄借方寫什么呢

那老師這個收入就不是開發票的金額，這樣有影響沒？

老師，我以前做的分錄是借銀行存款 貸主營收入/應交稅費-應交增值稅銷項，付運費時 借成本，貸銀行存款，這樣是不是不對啊

那例如收到10000.我們開10000的票，增值稅1000，我的分錄該咋寫呢？

對方付給我們運費我們開給對方發票，我們付給司機的運費沒有取得發票該怎么做賬呢

你好！ 收到客戶款項代購車輛的會計分錄，假設金額是10000 借：銀行存款10000 貸：其他應付款-xx10000 把錢付給4S店9000，差價1000 借：其他應付款-xx10000 貸：銀行存款9000 貸：其他業務收入/主營業務收入1000

你好！是的，這樣分錄要分開寫

你好！因為開始收到錢能不能辦成事不確定，所以基本每筆都是“每筆都是借銀行存款帶其他應付款”，借方可能有庫存現金或者其他的，看一下別人給什么給你們公司

你好！“還有就是我們跟廠家合作，廠家打運費給我們，我們再付給司機，也是賺差價，這個我們開具發票，分錄是借銀行存款，貸主營收入，那我們付給司機時分錄借方寫什么呢”同學這個分錄修改一下，借：銀行存款，貸：主營業務收入，貸：其他應付款-xx司機，因為你的收入不是全部的，付給司機的會計分錄：借：其他應付款-xx司機，貸：銀行存款

你好！這塊最好是 ：收入+增值稅的金額=發票的含稅價格，因為稅務這塊也會存在疑惑的

你好！你們付運費，做成本，那這個成本發票要對方開給你們，這個運費發票如果是你們開給對方就是你們的收入，如果是別人開給你們就是你們的成本

你好！那你們開出去的運費發票就是你們公司的收入，你們付給司機的運費如果沒有發票，這塊你可以讓司機去代開發票，或者把司機聘請為你們公司的員工，給員工發工資就不用發票了。 你們開票出去的會計分錄，如果沒有收到錢 借：應收賬款 貸：主營業務收入/其他業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 給司機發工資或者司機代開發票 借：主營業務成本 貸：銀行存款