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老師，實物中多開了發票，錢也多收了，再私下返給業務員，會計怎么做賬呢？
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您好。您好，正確處理是重開發票多收的錢掛往來或者退回。
如果您不想重開發票，按發票入賬。
私下返給業務員的記內賬里
2022 03/30 13:57
84784963 
2022 03/30 14:02
如果就是想用這個方式返利的話，可以如何處理合理化呢
玲老師 
2022 03/30 14:08
您好，返利是銷售方開紅字發票。然后直接給采購方返款。
84784963
2022 03/30 14:12
那這個紅字發票不給采購方，采購方會知道嗎？
玲老師
2022 03/30 14:14
你好? 不給對方就是對方知道你沒給他? 紅字發票?
84784963
2022 03/30 14:18
不給對方，對方也能查到？
玲老師
2022 03/30 14:25
你好 想查是能查到的呢??
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