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老師，我想咨詢一下，我企業(yè)工資申報(bào)推后一個(gè)月，也就是說21年8月應(yīng)該申報(bào)的是7月工資，但是實(shí)際是6月份工資，這樣以此類推21年12月工資就申報(bào)在了1月份里邊了，這個(gè)21年賬怎么做呢
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你好，這個(gè)沒有關(guān)系的。就是發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅的。
2022 03/30 13:55
郭老師 
2022 03/30 13:55
12月份的工資你當(dāng)月計(jì)提，在一月份支付。
84784960 
2022 03/30 14:02
哦哦那我計(jì)提多了怎么辦，1月紅沖嗎？還是匯算調(diào)增呢
郭老師
2022 03/30 14:05
你好，需要紅沖紅沖用利潤分配來做，然后匯算清交也調(diào)增。
84784960
2022 03/30 14:59
您能幫我寫一下分錄嗎
郭老師
2022 03/30 15:01
12月份借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
一月份借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、
銀行存款。
84784960
2022 03/30 15:03
哦哦謝謝，我還想咨詢您一下，我們企業(yè)有實(shí)收資本200萬，但是實(shí)際沒有實(shí)繳，這個(gè)怎么處理呢
84784960
2022 03/30 15:03
怎么調(diào)這比賬合適呢
郭老師
2022 03/30 15:04
你好，這是哪一年的？
郭老師
2022 03/30 15:04
工商年報(bào)實(shí)繳金額填寫嗎？
84784960
2022 03/30 15:12
18年的，有寫實(shí)繳數(shù)200萬
84784960
2022 03/30 15:14
19年又沒寫實(shí)繳數(shù)
郭老師
2022 03/30 15:14
那以后的年報(bào)呢？工商年報(bào)里面。
84784960
2022 03/30 15:15
沒有寫實(shí)繳數(shù)
郭老師
2022 03/30 15:16
那你跟你稅務(wù)局那邊兒說一聲，直接紅沖了就可以的。
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