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我想問一下，我們單位購進了一批材料和固定資產，購進的時候賬已經做了，現在要做出庫費的，但是發票暫時收不到，錢也暫時收不到，而且出庫但是2月份的時間，我要怎么做賬。
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你好；? ? 借應收賬款貸主營業務收入- 無票收入；? 應交稅費-應交增值稅 。 變賣材料是這樣 走? ?
2022 03/30 11:08
84784991 
2022 03/30 11:08
等收到發票收到款直接沖應收賬款就可以吧
84784991
2022 03/30 11:09
但是如果也不想下個月交稅的話，要怎么做。
meizi老師 
2022 03/30 11:17
你好 1.? ? ? ? ?是的。 收到發票 直接附你之前暫估的 原材料和固定資產憑證后面去 ；這個必須要報稅哈? ?
84784991
2022 03/30 11:23
按道理說入庫的時候做借庫存商品貸銀行存款對吧
84784991
2022 03/30 11:23
但是我看之前做的入庫是借原材料貸銀行存款
84784991
2022 03/30 11:29
入庫的時候做的是借：原材料 應交稅費～進項稅 貸銀行存款 現在要出庫是不是我就要借：應收賬款貸：主營業務收入 應交稅費～應交增值稅銷項稅額? ? ?然后還得做一筆成本，借：主營業務成本貸原材料
meizi老師
2022 03/30 11:38
?你好 1.是的? 。? ? ? 原材料科目才對的；這個不是庫存商品 ； 對的 ；? ? ? 是的??
84784991
2022 03/30 11:49
購進入庫不是記到庫存商品嗎
meizi老師
2022 03/30 11:56
?你好 ； 如果是買來銷售計入庫存商品可以。 如果是? ? 要加工生產要走原材料 。 看你實際用途哈? ?
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