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老師，我一月份稅務局代開發票，稅款也扣了，一月份又作廢了但稅款3月份才申請退稅，分錄怎么做呢，從開到作廢再到退稅，這所有的分錄
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當月作廢的發票不用做，借應交稅費，應交增值稅附加稅，貸銀行存款，
三月份退回來，借銀行存款
貸應交稅費，應交增值稅/附加稅。
2022 03/29 13:20
84784974 
2022 03/29 13:29
老師，應交增值稅下沒有明細科目了嗎
郭老師 
2022 03/29 13:32
你好，應交稅費二級科目應交增值稅附加稅的，你看下你交了城建稅是不是就這一個？
郭老師
2022 03/29 13:31
是小規模的吧，小規模的話增值稅只用一個應交稅費應交增值稅就可以的，沒有三級科目。
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