問題已解決
其他應付款借方有余額,什么原因,如何處理!



您好同學,那就說明你嗯,就是說你法人可能借款了,法人借公司的錢了,然后其他應付款上就會掛賬。需要法人把錢還回來,或其他的員工把錢還回來。
2022 03/28 17:28

84784964 

2022 03/28 17:31
其中有一筆把法人投資款寫到其他應付款貸方,如何調整?

李霞老師 

2022 03/28 17:35
正常法人的投資款,我們應該借銀行存款
貸實收資本,所以你現在要調整的話,

李霞老師 

2022 03/28 17:35
那你應該是借其他應付款
貸實收資本。

84784964 

2022 03/28 17:35
可以直接調整嗎

李霞老師 

2022 03/28 17:37
你可以直接做這個憑證,直接調整。

84784964 

2022 03/28 17:41
但關鍵是前期投資做其他應付款,用于現金報銷用掉26萬,如何調整

李霞老師 

2022 03/28 17:44
如果現金報銷的話,那你應該有發票,有發票,你要把發票做到費用里面,然后再沖點其他應付款。

84784964 

2022 03/28 17:46
分錄是怎樣的

李霞老師 

2022 03/28 17:49
你這個現金你再給我說一下你這個現金是怎么來的,嗯,正常你的發票的話,應該是
借管理費用
貸其他應付款。

84784964 

2022 03/28 17:51
前期股東被報銷現金,借管理費用 貸其他應付款。后面調整實收資本的,借其他應付款 貸實收資本。是這樣的嗎?

李霞老師 

2022 03/28 17:53
嗯,對是這樣的。同學
