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問題已解決

其他應付款借方有余額,什么原因,如何處理!

84784964| 提問時間:2022 03/28 17:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學,那就說明你嗯,就是說你法人可能借款了,法人借公司的錢了,然后其他應付款上就會掛賬。需要法人把錢還回來,或其他的員工把錢還回來。
2022 03/28 17:28
84784964
2022 03/28 17:31
其中有一筆把法人投資款寫到其他應付款貸方,如何調整?
李霞老師
2022 03/28 17:35
正常法人的投資款,我們應該借銀行存款 貸實收資本,所以你現在要調整的話,
李霞老師
2022 03/28 17:35
那你應該是借其他應付款 貸實收資本。
84784964
2022 03/28 17:35
可以直接調整嗎
李霞老師
2022 03/28 17:37
你可以直接做這個憑證,直接調整。
84784964
2022 03/28 17:41
但關鍵是前期投資做其他應付款,用于現金報銷用掉26萬,如何調整
李霞老師
2022 03/28 17:44
如果現金報銷的話,那你應該有發票,有發票,你要把發票做到費用里面,然后再沖點其他應付款。
84784964
2022 03/28 17:46
分錄是怎樣的
李霞老師
2022 03/28 17:49
你這個現金你再給我說一下你這個現金是怎么來的,嗯,正常你的發票的話,應該是 借管理費用 貸其他應付款。
84784964
2022 03/28 17:51
前期股東被報銷現金,借管理費用 貸其他應付款。后面調整實收資本的,借其他應付款 貸實收資本。是這樣的嗎?
李霞老師
2022 03/28 17:53
嗯,對是這樣的。同學
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