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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這邊有一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)入賬 借:應(yīng)收賬款——某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 現(xiàn)在老板說(shuō)這筆帳另一個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)入了另一個(gè)公司的帳，并且發(fā)票都已經(jīng)開(kāi)出去了(老板另外還有一個(gè)公司) 什么方法沖銷(xiāo)這筆賬比較好？
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同學(xué)你好，你之前入的會(huì)計(jì)分錄反方向的沖減。
2022 03/28 16:51
84785028 
2022 03/28 17:06
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的，也可以反寫(xiě)分錄來(lái)沖減么？
黎老師 
2022 03/28 17:16
同學(xué)你好，數(shù)據(jù)不對(duì)就在下個(gè)月做反沖的會(huì)計(jì)分錄。不在上個(gè)月期間做反沖會(huì)計(jì)分錄。
84785028
2022 03/28 20:15
謝謝老師
黎老師
2022 03/28 20:29
同學(xué)你好，不用客氣，祝你工作愉快。
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