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問題已解決
老師，你好，我是新手小白，月底結轉損益麻煩老師幫我看看這樣做是不對
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你好，你的分錄呢麻煩發下
2022 03/28 16:38
84784975 
2022 03/28 16:39
麻煩老師
84784975
2022 03/28 16:40
老師，是這樣一筆一筆記錄還是比如財務費用，我直接匯總記錄
小寶老師 
2022 03/28 16:40
可以的，還有收入成本，涉及損益類的都結轉
84784975
2022 03/28 16:41
新成立的公司，還沒有收入
84784975
2022 03/28 16:41
老師，直接匯總記錄是不是也可以
小寶老師
2022 03/28 16:42
可以的，你手工帳可以直接匯總下
84784975
2022 03/28 16:42
這個也麻煩老師幫我看一下，這樣做是不對
小寶老師
2022 03/28 16:44
不對不對，應付職工薪酬和周轉材料不是損益類科目，不用結轉的
84784975
2022 03/28 16:46
我家是當月的工資當月發，我沒有計提，月底你不是要結轉到管理費用嗎
84784975
2022 03/28 16:47
周轉材料-低值易耗品-攤銷不是也要結轉到管理費用嗎老師
小寶老師
2022 03/28 16:50
這是憑證要做的，不是結轉損益，直接結損益類科目管理費用
84784975
2022 03/28 16:54
我沒理解老師
84784975
2022 03/28 16:55
就是說這張憑證我不用做嗎？
小寶老師
2022 03/28 17:14
是的，結轉損益只吧損益科目結轉到本年利潤
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