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匯算清繳想調整去年一批貨物成本，相當于增加去年營業(yè)成本，匯算清繳表中應該填寫在哪里？
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你好；? ? ? 你這個 貨物成本是怎么回事 ； 跨年了發(fā)票與你暫估補一致嗎? ?
2022 03/28 10:47
84785025 
2022 03/28 10:50
一致的，去年也沒做暫估，就是以前年度調整了，想在匯算清繳上加上這一筆成本
84785025
2022 03/28 10:53
就是我們年初因為車輛低價賣出被稅務稽查，然后補上收入后，所得稅超300萬了，所以稅務建議我們在成本上做調整，然后我們今年收到一批貨的發(fā)票是去年產(chǎn)生的業(yè)務，我想把他調整到去年的成本上，在匯算清繳上調增成本
meizi老師 
2022 03/28 11:01
?你好；? ? 一致的 ； 那你 就走以前年度損益調整去處理。 或者反結賬去改21年賬務處理。 修改后按? ?之后的數(shù)據(jù)來報21年年報? ?
84785025
2022 03/28 11:04
如果不反結賬，直接做以前年度損益的話，我匯算清繳的時候，應該在哪個表上做調整
meizi老師
2022 03/28 11:09
?你好；? 那你就得 按你實際發(fā)生的? ?在納稅調整表里面 扣除類里面去寫? ?
84785025
2022 03/28 11:13
可以填寫在視同銷售納稅調整表中，視同銷售營業(yè)成本的其他項中填寫嗎？
meizi老師
2022 03/28 11:18
?你好 ；? 不可以視同銷售哦； 在 最下面的其他欄次去寫? ?
84785025
2022 03/28 11:19
好的，謝謝
meizi老師
2022 03/28 11:26
?不客氣的。幫到你就好? ?
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