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匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額是填貸方還是借方?我這貸方金額比借方金額小是怎么回事

84785040| 提問時(shí)間:2022 03/28 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬、工資貸方發(fā)生額合計(jì)。
2022 03/28 10:11
郭老師
2022 03/28 10:11
那你是少計(jì)提嗎?還是取數(shù)有問題
84785040
2022 03/28 10:13
看到了是上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的,那就寫貸方余額就可以了吧
郭老師
2022 03/28 10:15
你好,你應(yīng)該看所屬期一到12月份的。
郭老師
2022 03/28 10:15
不管之前的就看去年所屬期一到12月份的。
84785040
2022 03/28 10:21
上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的在上年做的匯算清繳,今年的剛好借方多出來是上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的,那我這部分如果再填上去就重復(fù)了,所以還是填貸方余額
郭老師
2022 03/28 10:23
那就減去上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的。
84785040
2022 03/28 10:27
嗯嗯,還有固定資產(chǎn)本年折舊和稅收折舊是不是填一樣的,累計(jì)折舊就填從開始到現(xiàn)在的折舊
郭老師
2022 03/28 10:29
哦對的是的是這么做的。
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