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計提時附工資表？還是發放時？
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工資表是在計提的時候附在后面
2022 03/27 13:06
84784975 
2022 03/27 14:03
老師，業務宣傳費進項可以抵扣不？
東老師 
2022 03/27 14:04
業務宣傳費進項可以抵扣。
84784975
2022 03/27 14:05
老師，為勾選的是待認證進項稅？然后勾選了未抵扣的是待抵扣進項稅？是嗎？
東老師
2022 03/27 14:06
對，沒認證的就進入到待認證進項稅額。
84784975
2022 03/27 14:28
銷項清單需不需要導出來做附件啊
東老師
2022 03/27 14:30
對，這個清單需要打出來做。
84784975
2022 03/27 14:31
就當導表格自行調整打印的那種吧？
東老師
2022 03/27 14:31
清單是你開發票的時候自己填寫的。
84784975
2022 03/27 14:48
什么樣的？可以提供一下模版嘛？我是在開票系統里導出來的
84784975
2022 03/27 14:50
導出來這樣的老師
東老師
2022 03/27 14:54
這個肖像的清單不需要做賬。
84784975
2022 03/27 15:01
那需要什么樣的？可否提供一個借鑒的？
東老師
2022 03/27 15:01
發票做賬就行了，銷項清單不用做賬
84784975
2022 03/27 15:35
也這個結轉的金額是錯的？怎么軟件也識別不出來？
東老師
2022 03/27 15:37
這個結轉的金額哪里錯誤
84784975
2022 03/27 15:40
我剛剛算了一下，我的待認證進項應該是12490.69，結果當時核算的時候沒注意，弄錯了，但是這不是一道道下來的嘛，怎么沒識別出來？
東老師
2022 03/27 15:42
這個科目兩邊平的就不會報錯
84784975
2022 03/27 15:43
但是我看應交稅費期末余額缺又是對的，什么情況？
東老師
2022 03/27 15:47
那還真不知道你的軟件是啥情況
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