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問題已解決

看到專票,才能去認證專票是嗎?

84785023| 提問時間:2022 03/26 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你只要知道業務,知道對方給你把發票寄過來的話,這種情況下你想抵扣可以提前勾選的,后期發票到了放到你的憑證后面就行。
2022 03/26 10:53
84785023
2022 03/26 10:58
那認證簽名后,銷項小于進項。有多的進項是帶抵扣進項嗎?
郭老師
2022 03/26 11:03
做的轉出未交增值稅里面的。
84785023
2022 03/26 11:06
就是未交增值稅是負數是嗎?
郭老師
2022 03/26 11:07
借應交稅費應交增值稅銷項100 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20 貸,應交稅費應交增值稅進項120
郭老師
2022 03/26 11:07
轉出未交增值稅在借方有余額,他也表示,劉蝶可以不用做未交增值稅的。
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