問題已解決
看到專票,才能去認證專票是嗎?



你好,你只要知道業務,知道對方給你把發票寄過來的話,這種情況下你想抵扣可以提前勾選的,后期發票到了放到你的憑證后面就行。
2022 03/26 10:53

84785023 

2022 03/26 10:58
那認證簽名后,銷項小于進項。有多的進項是帶抵扣進項嗎?

郭老師 

2022 03/26 11:03
做的轉出未交增值稅里面的。

84785023 

2022 03/26 11:06
就是未交增值稅是負數是嗎?

郭老師 

2022 03/26 11:07
借應交稅費應交增值稅銷項100
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20
貸,應交稅費應交增值稅進項120

郭老師 

2022 03/26 11:07
轉出未交增值稅在借方有余額,他也表示,劉蝶可以不用做未交增值稅的。
