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單位本月開具一份負數發票 會計分錄 借：主營業務收入 貸：應交稅費（銷項） 貸：應收賬款-X單位 這樣做對嗎 可是科目匯總表的時候 主營業務收入的借方貸方金額不一致 是否還是直接把這發票做成紅字分錄 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費（銷項） 紅字
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的
可以是相反分錄金額正數，或相同分錄，金額負數的
2017 04/06 09:29
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應收賬款明細賬的對方科目和金額填寫到借方還是貸方？假設 借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費
那我登記應收賬款的明細賬的對方科目是主營業務收入和應交稅費，那金額我寫在貸方還是借方？
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1、無票收入，借：應收賬款-A公/1130，貸；主營業務收入-無票收入 b產品1000，應交稅費-銷項稅130，/2、給客戶開發票了，借：應收賬款-A公/1130，（紅字）貸；主營業務收入-無票收入 b產品1000（紅字），應交稅費-銷項稅130（紅字）3、應收賬款-A公/1130，貸；主營業務收入-無票收入 b產品1000，應交稅費-銷項稅130 這樣做分錄，對嗎
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開具時：借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅，如果開具負數發票是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款，請問是這樣寫相反分錄嗎老師
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老師，我次月沖紅了一張發票，我做賬，借 主營業務收入 應交稅費 銷項稅 貸 應收賬款 我這個主營業務收入借方的這個金額我怎么平賬
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老師，我們5月份開的一張發票，稅率錯了。13%的選到9%了，總金額沒錯，那我6月份開了紅字發票給對方，也開了正確的籃子發票。那我這兩張發票會計分錄，是借 ：應收賬款 紅字 貸：主營業務收入 紅字 應交稅金 銷項紅字。 籃字發票，借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅金 銷項。就這樣就可以了嗎 ， 主營業務成本，需要在做一次嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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