這個兩個公司是一個法人的，兩個公司，付款是一個公司，開票是一個公司，這個怎么調賬 你當時所做的分錄是: 管理費用-辦公費，交通費 業務招待費，貸是銀行存款

你好，把別的公司的發票給放到里面了（管理費用-辦公費，交通費 業務招待費，貸是銀行存款） 現在的調整分錄是 借：銀行存款，貸：以前年度損益調整—管理費用?

老師，銀存是一個公司，發票是一個公司，

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

是不是兩個公司都需要調整

你好，是的。 一個公司沖銷費用，另外一個公司補做費用入賬

憑證里后面的附件是不是也要拿出來，讓后把費用沖掉

A為B付的款是不是可以寫一個墊付，

你好，是的，是這樣的

老師，如果我寫一個墊付費用的說明可以嗎 本公司為其他公司擔負了費用，這樣可以嗎

你好，不可以。 不同的公司費用需要自行負擔才是的?