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工資沒有計提，直接發放，這樣是可以的嗎？ 借：管理費用--工資 貸：其他應付款--XX
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工資沒有計提，直接發放，可以的
2022 03/24 16:49
84784960 
2022 03/24 16:51
老師 沒通過應付職工薪酬 也可以把 不影響其他吧
文文老師 
2022 03/24 16:54
沒通過應付職工薪酬 也可以。不影響
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老師，計提工資
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
發放
借：應付職工薪酬-工資
貸：應交稅費-個稅
其他應付款-社保個人
銀行存款
對嗎？
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發放工資，接：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-XX,這個后面需要的附件是什么？
353
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提
借:管理費用-工資
管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保
繳納時:借:應付職工薪酬-社保
其他應付款-社保
貸:銀行存款
發放工資時借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款-社保
182
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前期已計提，但未發放的工資，計入其他應付款（未發工資-某人），可以吧？
發放時借：銀行/現金，貸：其他應付款（未發工資-某人）？
251
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"老師，工資、社保不是有兩種計提方式嘛，然后我們經理讓我換下面這種計提方式，但是我就知道工資是這樣計提發放，那社保和公基金怎么計提發放呢？麻煩老師寫下分錄，感謝老師
計提工資
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應付款-社保
其他應付款-公積金
應交稅費 -個稅
發放工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
借:其他應付款-社保
其他應付款-公積金
應交稅費:個稅
貸:銀行存款"
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