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老師，小規模納稅人開普票20萬，專票31萬，需要交多少增值稅和附稅，計算步驟您可以給我寫下來嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問專票稅率是多少
分別價稅合計金額多少
2022 03/24 16:17
84784964 
2022 03/24 16:27
專票是13%的稅率，普票20萬和專票31萬就是價稅合計金額
bamboo老師 
2022 03/24 16:29
專票是13%的稅率？
小規模納稅人開不出13%稅率發票啊
84784964
2022 03/24 16:34
我不太懂小規模開專票能開多少稅率，您看多少稅率合適都行，我只是想看看算稅的過程
bamboo老師
2022 03/24 16:41
疫情期間都是1%
增值稅銷項稅額(200000+310000)/(1+0.01)*0.01=5049.5? ?
城建稅5049.5*0.07*0.5=176.7325
教育費附加5049.5*0.03*0.5=75.7425
地方教育費附加5049.5*0.02*0.5=50.495
84784964
2022 03/24 16:52
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 03/24 16:53
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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