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請問，外購禮物發(fā)職工，賬面作職工福利費，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，視同銷售要怎么填表？
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你好，外購不是視同銷售的．不用調(diào)整．自產(chǎn)的產(chǎn)品用作福利才是視同銷售
2022 03/24 15:54
84785000 
2022 03/24 15:56
外購商品用于職工福利，在企業(yè)所得稅上，不是應(yīng)該視同銷售嗎？
張壹老師 
2022 03/24 15:57
你好，不是視同銷售，是自產(chǎn)的產(chǎn)品才視同銷售．外購的是進項稅要做進項稅額轉(zhuǎn)出
84785000
2022 03/24 15:59
你 說的是增值稅
張壹老師
2022 03/24 16:07
你好，是的，增值稅做進項轉(zhuǎn)出，所得稅不用視同銷售．
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