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請問年度利潤表中的所得稅費用那一項我填實際交的所得稅，還是包括計提的所得稅，21年四季度的利潤表填的是計提數，但22年1月又沖回了，那我年度填哪個數？

84785015| 提問時間：2022 03/24 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
所得稅費用這里填寫的是計提的金額。
2022 03/24 15:03
郭老師
2022 03/24 15:03
年度填寫哪個的 財務報表的話，還是按照你12月份的來。
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